Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/505 | 10.11.2016 | kľučky na Iveco | Autoricambi s.r.o. | 45567972 | 49,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/484 | 11.11.2016 | odpočty meračov a rozúčtovanie - DS | Ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 92,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/485 | 11.11.2016 | odpočty meračov a rozúčtovanie - ZS | Ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/486 | 11.11.2016 | pracovné diáre | Združenie obcí | 31938434 | 38,75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 112/2016 | 14.11.2016 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/487 | 14.11.2016 | následná monitorovacia správa - MŠ | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/488 | 14.11.2016 | mobil (TSP) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/489 | 15.11.2016 | poháre - volejbalový turnaj | TOPA SPORT, s.r.o. | 36500623 | 97,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/490 | 18.11.2016 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 193,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/491 | 18.11.2016 | materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/492 | 18.11.2016 | materiál - cintorín | DUO MIX | 35215810 | 16,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/493 | 18.11.2016 | nájomné - vodný tok Vyšná mláka | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 36022047 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/494 | 18.11.2016 | ročný nájom | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 6,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/495 | 18.11.2016 | elektrina - 10/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 140,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/497 | 21.11.2016 | elektrina VO - 10/16 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 477,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/498 | 21.11.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 182,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/95 | 21.11.2016 | Objednávame si u Vás koše CLASSIC A na psie exkrementy - zel/žltá, kryt, zasobnik , stlpik... | ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/496 | 22.11.2016 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 284,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/96 | 23.11.2016 | Objednávame si u Vás služby na zabezpečenie proce- su verejn. obstarávania v súlade so... | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/97 | 23.11.2016 | Objednávame si u Vás služby na zabezpečenie spraco vania projektového zámeru a Žiadosti o... | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 600,00 EUR |