Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 87/2016 | 5.10.2016 | Zmluva o dielo | Mláka Peter | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/416 | 5.10.2016 | vývoz odpadov vo vreci | EKOS, s r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/417 | 5.10.2016 | telefón KD - 9/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/421 | 6.10.2016 | materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 63,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/422 | 6.10.2016 | tonery | Compas | 35219441 | 220,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/423 | 6.10.2016 | príspevok na obedy dôchodcom - 9/16 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 68,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/420 | 7.10.2016 | HIM - kosačka | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 689,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/424 | 7.10.2016 | telefón MsÚ - 9/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 143,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/425 | 7.10.2016 | vývoz - september | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 439,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/426 | 7.10.2016 | materiál | elektronix, s.r.o. | 45409129 | 10,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/83 | 10.10.2016 | Objednáveme si u Vás 2x náplň do lekárničky. | Unizdrav Prešov, s.r.o. | 36515388 | 43,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/84 | 10.10.2016 | Objednávame si u Vás materiál a čistiace prostriedky pre Kultúrny dom. | DUO MIX | 35215810 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/85 | 10.10.2016 | Objednávame si u Vás materiál - mesto | DUO MIX | 35215810 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/427 | 10.10.2016 | knihy - Spiš z neba | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 418,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/86 | 11.10.2016 | Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice | 0,00 | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/428 | 11.10.2016 | revízie elektroinštalácie a bleskozvodu - KD | Sičár Jozef | 31256015 | 1 139,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/429 | 11.10.2016 | revízie elektroinštalácie a bleskozvodu - KD | Sičár Jozef | 31256015 | 294,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/430 | 11.10.2016 | PHM - 9/16 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 390,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/431 | 11.10.2016 | geodetické práce | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 336,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/87 | 11.10.2016 | Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice | ŽIVOT A ZDRAVIE | 33950342 | 45,00 EUR |