Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/548 | 20.12.2016 | zš šj - strava HN 12/16 | Spojená škola | 42232228 | 192,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/556 | 20.12.2016 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 253,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/118 | 20.12.2016 | Objednávame si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/119 | 20.12.2016 | Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv | Dudinský Karol | 32880219 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/558 | 21.12.2016 | zš šj - obedy dôchodcom 12/16 | Spojená škola | 42232228 | 40,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 119/2016 | 22.12.2016 | Zmluva o nájme bytu | Matiko Daniel | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 121/2016 | 22.12.2016 | Dohoda číslo 38/§52/2016/ŠR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/559 | 22.12.2016 | pracovné odevy, obuv | Dudinský Karol | 32880219 | 384,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/560 | 22.12.2016 | predplatné - Život,Slniečko,Kamarát,Urob si sám | Slovenská pošta | 36631124 | 99,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/557 | 23.12.2016 | stravné lístky - 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 730,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/561 | 23.12.2016 | kominárske práce - 20 b.j. | Kmekom s.r.o. | 46742557 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/562 | 23.12.2016 | kominárske práce - 16 b.j. A | Kmekom s.r.o. | 46742557 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/563 | 23.12.2016 | kominárske práce - 16 b.j. B | Kmekom s.r.o. | 46742557 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/564 | 23.12.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/565 | 23.12.2016 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/566 | 27.12.2016 | repre fond (vianočné posedenie a program) | Ján Želonka | 47942738 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/567 | 29.12.2016 | verejné obstarávanie - rekonštrukcia MK | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/568 | 29.12.2016 | mš šj - obedy dôchodcom - 12/16 | Spojená škola | 42232228 | 18,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/569 | 29.12.2016 | vývoz - cintorín | EKOS, s r.o. | 36168475 | 210,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/570 | 30.12.2016 | stravné lístky - 70 ks (výmena) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 24,70 EUR |