Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/571 | 30.12.2016 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,11 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120/2016 | 2.1.2017 | Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy | Grivalský Dominik | 46456716 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/572 | 2.1.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/573 | 2.1.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/574 | 2.1.2017 | práce BP a CO - 12/16 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/575 | 2.1.2017 | poistky | Energo SYSTEM | 45602247 | 8,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/001 | 2.1.2017 | internet - 1/17 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/002 | 3.1.2017 | systémová podpora Urbis - I.Q 2017 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/003 | 4.1.2017 | oprava vozidla Tatra - DHZ | Pavol Nahalka | 37110454 | 1 488,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/1 | 4.1.2017 | Objednávame si u Vás prípravu vozdila a prevedenie STK a EK na IVECO. | Slovcar servis | 34626778 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/2 | 4.1.2017 | Objednávame si u Vás predplatné mesačníka Zamaguské noviny na rok 2017 v počte 24 ks, t.j.... | Divadlo RAMAGU o.z . | 42232473 | 24,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2017 | 5.1.2017 | Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2016 | 5.1.2017 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/576 | 5.1.2017 | obedy dôchodcom - 12/16 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/577 | 5.1.2017 | podanie obedov - vianočné trhy | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 207,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/578 | 5.1.2017 | vývoz odpadov uložených vo vreci | EKOS, s r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2017 | 5.1.2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mláka Peter | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/004 | 5.1.2017 | poháre do súťaží | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 37,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/050 | 5.1.2017 | poháre do súťaží | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 95,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/579 | 9.1.2017 | vývoz - december | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 561,09 EUR |