Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/017 | 2.2.2011 | Služby BP, PO,CO | TULEJA Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/018 | 2.2.2011 | VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/019 | 2.2.2011 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -15,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/020 | 2.2.2011 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 18,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/021 | 2.2.2011 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/022 | 2.2.2011 | Poplatok za založenie účtu | Zdr. pre roz. reg. Pienin a Zamaguria | 37780701 | 208,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/023 | 2.2.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS | 36168475 | 186,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/024 | 2.2.2011 | Počítačová služby | COMP- SHOP s.r.o. | 36800015 | 303,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/025 | 2.2.2011 | Toner | COMP- SHOP s.r.o. | 36800015 | 738,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/026 | 2.2.2011 | Stavebné práce "Rozšírenie cintorína" | PROFESTA spol. s r.o. | 36461709 | 16 904,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/027 | 2.2.2011 | Toner MINOLTA | POLYGRA Košice, spol. s r.o. | 17082528 | 142,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/028 | 2.2.2011 | Tlačivá | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 31,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/029 | 2.2.2011 | Oprava automobil Fiat Ducato | Peter Valigura - AUTOLACK | 32853432 | 428,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/030 | 2.2.2011 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 3 463,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/031 | 2.2.2011 | Faktúra za plyn | SPP | 35815256 | 8 817,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/032 | 2.2.2011 | Faktúra za plyn | SPP | 35815256 | -6 195,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/033 | 2.2.2011 | Kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 179,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/034 | 2.2.2011 | Faktura za plyn | SPP | 35815256 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/035 | 2.2.2011 | Faktúra za plyn | SPP | 35815256 | -26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/036 | 2.2.2011 | Stavebné práce "16b-j. nájomné bytzy + TV " | DOMING spol. s r. o. | 31649971 | 56 228,28 EUR |