Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/072 | 18.3.2011 | Faktúra za nákup na poukážky | COOP Jednota Poprad | 169102 | 21,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/074 | 18.3.2011 | Faktúra za zneškodnenie odpadov | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 186,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/075 | 18.3.2011 | Faktúra za vypracovanie zmien : Dostavba a rekonštrukcia chodníkov | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/076 | 18.3.2011 | Faktúra za rozučovanie r. 2010 | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 139,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/077 | 18.3.2011 | Faktúra za rozučtovanie r.2010 | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 134,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/078 | 18.3.2011 | Faktúra za služby spojené so zberom, triedením a úpravou separovaného zberu | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 117,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/079 | 18.3.2011 | Faktúra za projekt realizácie diela s názvom Rekonštrukcia materskej školy | ARDE s.r.o. | 36507601 | 191,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/080 | 18.3.2011 | Faktúra za poskytnutie služieb | ARDE s.r.o. | 36507601 | 100,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/082 | 18.3.2011 | Faktúra za projekt realizácie Rekonštrukcia materskej školy | ARDE s.r.o. | 36507601 | 2 016,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/083 | 18.3.2011 | Faktúra | ARDE s.r.o. | 36507601 | 2 016,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/084 | 18.3.2011 | Faktúra za obdobie 15.1.2011-14.2.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/085 | 18.3.2011 | Faktúra za obdobie 15.1.2011-14.2.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 6,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/086 | 18.3.2011 | Faktúra za práce prevedené vozidlom | Voelia | 36500968 | 164,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/087 | 18.3.2011 | Faktúra za tovar dodaný pre zdravotné stredisko | DUO MIX M+J | 35215810 | 76,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/088 | 18.3.2011 | Faktúra za dodaný tovar | DUO MIX M+J | 35215810 | 80,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/089 | 18.3.2011 | Faktúra za obdobie 22.1.2011-21.2.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/090 | 18.3.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu 1.3.2011-31.3.2011 | SPP | 35815256 | 6 589,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2011 | 20.3.2011 | Záložná zmluva | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho royv | 30416094 | 217 190,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2011 | 23.3.2011 | Zmluva o dielo | N.H.N. výroba nábytku s.r.o. | 43798861 | 14 305,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/091 | 24.3.2011 | Faktúra za vypracovanie hlásenia na životné prostredie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 23,10 EUR |