Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/072	18.3.2011	Faktúra za nákup na poukážky	COOP Jednota Poprad	169102	21.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/074	18.3.2011	Faktúra za zneškodnenie odpadov	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	186.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/075	18.3.2011	Faktúra za vypracovanie zmien : Dostavba a rekonštrukcia chodníkov	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/076	18.3.2011	Faktúra za rozučovanie r. 2010	ista Slovakia s.r.o.	31437028	139.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/077	18.3.2011	Faktúra za rozučtovanie r.2010	ista Slovakia s.r.o.	31437028	134.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/078	18.3.2011	Faktúra za služby spojené so zberom, triedením a úpravou separovaného zberu	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	117.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/079	18.3.2011	Faktúra za projekt realizácie diela s názvom Rekonštrukcia materskej školy	ARDE s.r.o.	36507601	191.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/080	18.3.2011	Faktúra za poskytnutie služieb	ARDE s.r.o.	36507601	100.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/082	18.3.2011	Faktúra za projekt realizácie Rekonštrukcia materskej školy	ARDE s.r.o.	36507601	2,016.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/083	18.3.2011	Faktúra	ARDE s.r.o.	36507601	2,016.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/084	18.3.2011	Faktúra za obdobie 15.1.2011-14.2.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	58.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/085	18.3.2011	Faktúra za obdobie 15.1.2011-14.2.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	6.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/086	18.3.2011	Faktúra za práce prevedené vozidlom	Voelia	36500968	164.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/087	18.3.2011	Faktúra za tovar dodaný pre zdravotné stredisko	DUO MIX M+J	35215810	76.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/088	18.3.2011	Faktúra za dodaný tovar	DUO MIX M+J	35215810	80.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/089	18.3.2011	Faktúra za obdobie 22.1.2011-21.2.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	9.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/090	18.3.2011	Faktúra za dodávku zemného plynu 1.3.2011-31.3.2011	SPP	35815256	6,589.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	13/2011	20.3.2011	Záložná zmluva	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho royv	30416094	217,190.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	10/2011	23.3.2011	Zmluva o dielo	N.H.N. výroba nábytku s.r.o.	43798861	14,305.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/091	24.3.2011	Faktúra za vypracovanie hlásenia na životné prostredie	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	23.10 EUR