Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/039 | 2.2.2011 | Internet 2/2011 | COMP - SHOP, s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/040 | 2.2.2011 | Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty bytu | Ing. Ján Trebuňa | 130,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2011 | 8.2.2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Stará Ves | 00179027 | 1 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/041 | 10.2.2011 | Faktúra za obdobie 22.12.2010-21.1.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/042 | 15.2.2011 | Faktúra za vodoinštalačné práce | Peter Janíčka | 43854214 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/043 | 15.2.2011 | Faktúra za dodaný tovar | SIMA-Janičková Janka | 37236156 | 328,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/044 | 15.2.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP | 35815256 | 6 987,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/045 | 15.2.2011 | Faktúra za doménu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/046 | 15.2.2011 | Faktúra obedy deťom rodín v hmotnej núdzi za január 2011 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37874250 | 576,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/047 | 15.2.2011 | Faktúra za obedy dôchodcov -január 2011 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37874250 | 32,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/048 | 15.2.2011 | Faktúra za elektrinu 1.1.2011-28.2.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 74,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/050 | 15.2.2011 | Faktúra za elektrinu 1.1.2011-28.2.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/051 | 15.2.2011 | Faktúra za služby spojené so zberom, tiedením a úpravou separovaného zberu | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 117,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/052 | 15.2.2011 | Faktúra obedy dôchodcov- január 2011 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/053 | 15.2.2011 | Faktúra za vykonanie služieb BP,PO,CO za mes. 12/2010 | Tuleja Pavol | 40719456 | 96,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/054 | 15.2.2011 | Faktúra za ročné predplatné mesačníka Verejná správa | Poradca s.r.o. | 36371271 | 54,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/055 | 15.2.2011 | Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi za 1/2011 | Materská škola Sp.St.Ves | 37874306 | 60,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/056 | 15.2.2011 | Faktúra - pošta | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/057 | 15.2.2011 | Faktúra za obdobie 1.1.2011-31.1.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/058 | 15.2.2011 | Faktúra za elektrinu 23.11.2010-31.12.2010 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 47,46 EUR |