| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/334 |
23.7.2012 |
Faktúra zemné práce rekonštrukcia verejného osvetlenia |
Peter Zachary |
41576012 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/335 |
23.7.2012 |
Oprava plynových kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
1,304.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/337 |
23.7.2012 |
Faktúra dodávka svietidiel a elektromontážne práce Dom smútku |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,586.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2012 |
25.7.2012 |
Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu |
Gminny ošrodek kultury w Lapšach Nižnych |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2012 |
25.7.2012 |
Porozumenie medzi partnermi projektu |
Gminny ošrodek kultury w Lapšach Nižnych |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2012 |
25.7.2012 |
Príloha k zmluve o dielo pre mikroprojekt |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2012 |
30.7.2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1,570.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2012 |
1.8.2012 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Peter a Monika Pjontekovci |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/354 |
5.8.2012 |
Faktúra za elektrinu obdobie :1.6.2012-31.8.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/359 |
5.8.2012 |
Faktúra oprava strechy kultúrneho domu |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,764.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/365 |
5.8.2012 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac júl 2012 |
EKOS s r.o. |
36168475 |
1,105.42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2012/NP-DS |
21.8.2012 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Zuzana Galovičová |
46801944 |
300.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/368 |
23.8.2012 |
Faktúra rekonštrukcia VO |
SIČÁR s r.o. |
43941745 |
21,183.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2012 |
4.9.2012 |
Zmluva o dielo |
PLUSINTERIER |
43434762 |
980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/391 |
11.9.2012 |
Faktúra pracovné pomôcky DHZ |
Marcela Faturová - FIRE systém |
41827449 |
1,366.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/395 |
11.9.2012 |
Faktúra za plyn obdobie 1.9.2012-30.9.2012 |
SPP |
35815256 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/401 |
11.9.2012 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac august 2012 |
EKOS |
36168475 |
2,006.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2012 |
14.9.2012 |
Kúpna zmluva |
Elena Výrosteková |
|
71,100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2012 |
24.9.2012 |
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu |
SPP |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2012 |
26.9.2012 |
Kúpna zmluva |
Obec Matiašovce |
326399 |
50.00 EUR |
Slovensky
