Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2012 | 1.10.2012 | Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 2,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2012 | 19.10.2012 | Zmluva o dielo - Vybudovanie osvetlenia multifunkčného ihriska | Sičár, s.r.o | 43941745 | 5 221,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2012 | 19.10.2012 | Dodatok č. 1 k zmluve 36/2012 | Sičár, s.r.o | 43941745 | 1 884,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2012 | 19.10.2012 | Zmluva o dielo - Rekonštrukcia mestského rozhlasu | Sičár, s.r.o | 43941745 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2012 | 19.10.2012 | Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom | Ján Džunda - UNO | 33688397 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2012 | 29.10.2012 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Ing. Marián Vojs | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/463 | 29.10.2012 | Faktúra elektromontážny materiál a práce - osvetlenie multifunkčného ihriska | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 5 014,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/646 | 29.10.2012 | Faktúra verejné osvetlenie (coop jednota, park- mestský úrad) | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 840,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/465 | 29.10.2012 | Faktúra rekonštrukcia mestského rozhlasu | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 345,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/481 | 10.11.2012 | Faktúra odber zemného plynu 1.11.2012-30.11.2012 | SPP | 35815256 | 8 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/490 | 10.11.2012 | Faktúra dodávka el.energie 1.9.2012-30.11.2012 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/496 | 10.11.2012 | Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO | EKOS s.r.o. | 36168475 | 1 873,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/497 | 10.11.2012 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 10/2012 | EKOS s.r.o. | 36168475 | 1 196,83 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 60/2012 | 19.11.2012 | Zmluva o dielo | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 1 208,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/502 | 22.11.2012 | Faktúra stravné lístky | Vaša stravovacia s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/505 | 22.11.2012 | Faktúra dodávka, dovoz a uloženie lomového kameňa úprava potoka Rieka na ul. Za Riekou | Marián Saraka - Uhlomarket | 32861800 | 6 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2012 | 27.11.2012 | Licenčná zmluva | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 146,25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59/2012 | 4.12.2012 | Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore | Ing. Ján Volček TOPSET | 32643748 | 80,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/534 | 6.12.2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu 1.12.2012-18.1.2013 | SPP | 35815256 | 9 598,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/540 | 6.12.2012 | Faktúra prevádzkové náklady ZUŠ | Spojená škola | 42232228 | 2 800,00 EUR |