Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	53/2012	1.10.2012	Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb	Reštaurácia NOVA	35214970	2.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	54/2012	19.10.2012	Zmluva o dielo - Vybudovanie osvetlenia multifunkčného ihriska	Sičár, s.r.o	43941745	5,221.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	55/2012	19.10.2012	Dodatok č. 1 k zmluve 36/2012	Sičár, s.r.o	43941745	1,884.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	56/2012	19.10.2012	Zmluva o dielo - Rekonštrukcia mestského rozhlasu	Sičár, s.r.o	43941745	1,350.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	57/2012	19.10.2012	Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom	Ján Džunda - UNO	33688397
Detail	Zmluva Dodávateľská	50/2012	29.10.2012	Zmluva o zriadení vecného bremena	Ing. Marián Vojs
Detail	Faktúra došlá	DF2012/463	29.10.2012	Faktúra elektromontážny materiál a práce - osvetlenie multifunkčného ihriska	SIČÁR s.r.o.	43941745	5,014.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/646	29.10.2012	Faktúra verejné osvetlenie (coop jednota, park- mestský úrad)	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,840.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/465	29.10.2012	Faktúra rekonštrukcia mestského rozhlasu	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,345.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/481	10.11.2012	Faktúra odber zemného plynu 1.11.2012-30.11.2012	SPP	35815256	8,148.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/490	10.11.2012	Faktúra dodávka el.energie 1.9.2012-30.11.2012	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,114.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/496	10.11.2012	Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO	EKOS s.r.o.	36168475	1,873.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/497	10.11.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 10/2012	EKOS s.r.o.	36168475	1,196.83 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	60/2012	19.11.2012	Zmluva o dielo	Sičár, s.r.o.	43941745	1,208.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/502	22.11.2012	Faktúra stravné lístky	Vaša stravovacia s.r.o.	35683813	1,527.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/505	22.11.2012	Faktúra dodávka, dovoz a uloženie lomového kameňa úprava potoka Rieka na ul. Za Riekou	Marián Saraka - Uhlomarket	32861800	6,150.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	58/2012	27.11.2012	Licenčná zmluva	MADE spol. s r.o.	36041688	146.25 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	59/2012	4.12.2012	Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore	Ing. Ján Volček TOPSET	32643748	80.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/534	6.12.2012	Faktúra za dodávku zemného plynu 1.12.2012-18.1.2013	SPP	35815256	9,598.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/540	6.12.2012	Faktúra prevádzkové náklady ZUŠ	Spojená škola	42232228	2,800.00 EUR