| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/009 |
14.1.2013 |
Faktúra servis informačného systému URBIS |
INIT združenie |
11952261 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/010 |
14.1.2013 |
Faktúra za poskytnuté služby |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
2,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/012 |
14.1.2013 |
Faktúra rekonštrukcia internetovej siete |
COMP - SHOP s.r.o. |
36800015 |
75,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/002 |
14.1.2013 |
Faktúra úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
82,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/003 |
14.1.2013 |
Faktúra členský príspevok Združenie Región TATRY |
Združenie Región TATRY |
|
226,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2013 |
15.1.2013 |
Zmluva o uverejnení inzercie |
NEO Slovakia |
46463127 |
124,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/001 |
15.1.2013 |
Faktúra za dodané kanc. potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
221,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2013 |
18.1.2013 |
Dodatok č.1 k zmluve o aktualizácii programov a systémovej podpore |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/016 |
18.1.2013 |
Faktúra el. energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
12,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/011 |
19.1.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/013 |
19.1.2013 |
Faktúra elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2 632,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/014 |
19.1.2013 |
Faktúra preplatok el. energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-1 014,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/015 |
19.1.2013 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS s r.o. |
36168475 |
163,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/017 |
19.1.2013 |
Faktúra preplatok el .energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-460,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/027 |
21.1.2013 |
Faktúra hlásenie kvality odpadových vôd |
Ekoservis Slovensko s .r.o. |
31714030 |
23,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/006 |
22.1.2013 |
Faktúra poistenie majetku mesta |
Allianz |
00151700 |
2 192,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2013 |
23.1.2013 |
Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu |
Gmina ošrodek kultury w Lapšach Nižnych |
|
40 378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/018 |
23.1.2013 |
Faktúra uverejnenie inzercie |
NEO Slovakia s.r.o. |
46463127 |
124,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2013 |
24.1.2013 |
Kúpna zmluva |
BMTauto |
44902565 |
6 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2013 |
25.1.2013 |
Zmluva o dielo |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
15,00 EUR |