Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/007 | 6.2.2013 | Faktúra poistenie majetku 20 b.j. | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 190,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/037 | 6.2.2013 | Faktúra zemný plyn | SPP | 35815256 | 7 992,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/036 | 6.2.2013 | Faktúra zber odpadu - druhotné suroviny | EKOS s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/032 | 6.2.2013 | Faktúra zemný plyn | SPP | 35815256 | 87,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/033 | 6.2.2013 | Faktúra elektrina dodávka | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/034 | 6.2.2013 | Faktúra dodaný tovar | DUO MIX | 35215810 | 117,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/035 | 6.2.2013 | Faktúra dodávka tovaru | DUO MIX | 35215810 | 46,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2013 | 7.2.2013 | Poistka motorove vozidlo | Komunalna poisťovňa | 385,87 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2013 | 12.2.2013 | Dodatok k zmluve o výpožičke | Slovenská národná knižnica | 36138517 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2013 | 19.2.2013 | Zmluva o nájme | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra | 37886436 | 790,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2013 | 19.2.2013 | Zmluva o nájme | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra | 37886436 | 189,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2013 | 19.2.2013 | Zmluva o nájme | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra | 37886436 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/037 | 22.2.2013 | Faktúra dodávka plynu | SPP | 35815256 | 7 992,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/038 | 22.2.2013 | Faktúra znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 1023201003 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/039 | 22.2.2013 | Faktúra znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 1023201003 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/040 | 22.2.2013 | Faktúra elektrina dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/041 | 22.2.2013 | Faktúra za dodané služby | COMP - SHOP s r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/0042 | 22.2.2013 | Faktúra pohonné hmoty | ZVDS spol. s.r.o. | 36498556 | 427,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/043 | 22.2.2013 | Faktúra za dodaný tovar | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 104,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/044 | 22.2.2013 | Faktúra za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 175,32 EUR |