Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/007	6.2.2013	Faktúra poistenie majetku 20 b.j.	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/037	6.2.2013	Faktúra zemný plyn	SPP	35815256	7,992.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/036	6.2.2013	Faktúra zber odpadu - druhotné suroviny	EKOS s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/032	6.2.2013	Faktúra zemný plyn	SPP	35815256	87.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/033	6.2.2013	Faktúra elektrina dodávka	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,312.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/034	6.2.2013	Faktúra dodaný tovar	DUO MIX	35215810	117.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/035	6.2.2013	Faktúra dodávka tovaru	DUO MIX	35215810	46.22 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	13/2013	7.2.2013	Poistka motorove vozidlo	Komunalna poisťovňa		385.87 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	14/2013	12.2.2013	Dodatok k zmluve o výpožičke	Slovenská národná knižnica	36138517
Detail	Zmluva Dodávateľská	15/2013	19.2.2013	Zmluva o nájme	Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra	37886436	790.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	16/2013	19.2.2013	Zmluva o nájme	Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra	37886436	189.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	17/2013	19.2.2013	Zmluva o nájme	Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra	37886436	414.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/037	22.2.2013	Faktúra dodávka plynu	SPP	35815256	7,992.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/038	22.2.2013	Faktúra znalecký posudok	Ing. Ján Trebuňa	1023201003	72.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/039	22.2.2013	Faktúra znalecký posudok	Ing. Ján Trebuňa	1023201003	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/040	22.2.2013	Faktúra elektrina dodávka a distribúcia	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	83.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/041	22.2.2013	Faktúra za dodané služby	COMP - SHOP s r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/0042	22.2.2013	Faktúra pohonné hmoty	ZVDS spol. s.r.o.	36498556	427.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/043	22.2.2013	Faktúra za dodaný tovar	LUSILA s.r.o.	36485608	104.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/044	22.2.2013	Faktúra za služby pevnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	175.32 EUR