Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/545 | 6.12.2012 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac november | EKOS s.r.o. | 36168475 | 1 249,47 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65/2012 | 15.12.2012 | Zmluva o dielo | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/560 | 16.12.2012 | Faktúra el. orgán | RYTMUS - Computer a music world s.r.o. | 45482349 | 1 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/546 | 22.12.2012 | Faktúra vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1 097,83 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 61/2012 | 28.12.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mgr. Ján Gemza | 171,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 62/2012 | 28.12.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Divadlo RAMAGU | 42232473 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/576 | 28.12.2012 | Faktúra verejné osvetlenie ul. 1 mája | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 207,93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2012 | 31.12.2012 | Nájomná zmluva | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 3.1.2013 | Dodatok č.3 | Prima banka Slovensko | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2013 | 14.1.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Divadlo Ramagu | 42232473 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2013 | 14.1.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves | 31993966 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2013 | 14.1.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Stará Ves | 00179027 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2013 | 14.1.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Športový klub vodného slalomu a zjazdu Pieniny Čer | 31995390 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/002 | 14.1.2013 | Revízia kotlov | Peter Krišák | 44506368 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/003 | 14.1.2013 | Faktúra Obecné noviny 2013 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/004 | 14.1.2013 | Faktúra športové trofeje | Poháre Bauer | 27187284 | 213,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/005 | 14.1.2013 | Faktúra tel. služby | Slovek Telekom s.s. | 35763469 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/006 | 14.1.2013 | Faktúra systemova podpora URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 146,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/007 | 14.1.2013 | Faktúra telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/008 | 14.1.2013 | Faktúra telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,43 EUR |