Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/545	6.12.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac november	EKOS s.r.o.	36168475	1,249.47 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	65/2012	15.12.2012	Zmluva o dielo	CBS spol, s.r.o.	36754749	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/560	16.12.2012	Faktúra el. orgán	RYTMUS - Computer a music world s.r.o.	45482349	1,630.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/546	22.12.2012	Faktúra vodné a stočné	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s	36500968	1,097.83 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	61/2012	28.12.2012	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Mgr. Ján Gemza		171.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	62/2012	28.12.2012	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Divadlo RAMAGU	42232473	126.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/576	28.12.2012	Faktúra verejné osvetlenie ul. 1 mája	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,207.93 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	64/2012	31.12.2012	Nájomná zmluva	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/2013	3.1.2013	Dodatok č.3	Prima banka Slovensko	31575951
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/2013	14.1.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Divadlo Ramagu	42232473	300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2013	14.1.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves	31993966	8,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	5/2013	14.1.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Stará Ves	00179027	200.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	6/2013	14.1.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Športový klub vodného slalomu a zjazdu Pieniny Čer	31995390	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/002	14.1.2013	Revízia kotlov	Peter Krišák	44506368	770.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/003	14.1.2013	Faktúra Obecné noviny 2013	INPROST s.r.o.	31363091	104.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/004	14.1.2013	Faktúra športové trofeje	Poháre Bauer	27187284	213.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/005	14.1.2013	Faktúra tel. služby	Slovek Telekom s.s.	35763469	9.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/006	14.1.2013	Faktúra systemova podpora URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	146.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/007	14.1.2013	Faktúra telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.	35763469	157.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/008	14.1.2013	Faktúra telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.	35763469	63.43 EUR