Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2013 | 25.1.2013 | Dodatok č.1 k zmluve o dielo | CBS spol, s.r.o | 36754749 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/019 | 27.1.2013 | Faktúra za služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/020 | 27.1.2013 | Faktúra za služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/021 | 27.1.2013 | Faktúra maľované mapy | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/005 | 29.1.2013 | Faktúra daňové priznanie - motorové vozidlá | Daňový úrad | 312,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/023 | 4.2.2013 | Faktúra stravné lístky | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/024 | 4.2.2013 | Faktúra depozitár cenných papierov | Centrálny depozitár cenných papierov SR | 31338976 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/025 | 4.2.2013 | Faktúra úrazové poistenie | QBE Insurance (Europe) Limited | 36855472 | 72,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/026 | 4.2.2013 | Faktúra za mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/028 | 4.2.2013 | Faktúra obedy deťom v hmotnej núdzi | Spojená škola | 42232228 | 550,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/029 | 4.2.2013 | Faktúra internetový prístup isamospráva | Centrálna nezisková spoločnosť | 42171717 | 149,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/030 | 4.2.2013 | Faktúra obedy dôchodcov | Slovak Telekom, a.s. | 42232228 | 59,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/031 | 4.2.2013 | Faktúra za dodávku plynu (prelatok) | SPP | 35815256 | -4 136,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/001 | 6.2.2013 | Faktúra členské RVC - ZO za rok 2013 | RVC - ZO | 31954502 | 158,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/004 | 6.2.2013 | Faktúra poistenie majetku | Allianz | 00151700 | 94,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/32 | 6.2.2013 | Faktúra za odber plynu | SPP | 35815256 | 87,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/033 | 6.2.2013 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/034 | 6.2.2013 | Faktúra za dodaný tovar | DUO MIX | 35215810 | 117,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/035 | 6.2.2013 | Faktúra za dodaný tovar | DUO MIX | 35215810 | 46,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/036 | 6.2.2013 | Faktúra odpad - druhotné suroviny | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,50 EUR |