Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/227 | 18.6.2015 | vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 110,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/228 | 18.6.2015 | vodné,stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a. | 36500968 | 375,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/229 | 18.6.2015 | vodné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/230 | 18.6.2015 | vodné,stočné - KD | Potatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 36500968 | 115,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/231 | 18.6.2015 | vodné - cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/232 | 18.6.2015 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 1 007,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/233 | 18.6.2015 | vodné, stočné - 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 703,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/234 | 18.6.2015 | vodné, stočné - 16 b.j. B | Potatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 36500968 | 729,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/235 | 18.6.2015 | vodné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spločnosť, a.s | 36500968 | 73,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/236 | 18.6.2015 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/237 | 26.6.2015 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 72,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/238 | 26.6.2015 | materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 31,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/239 | 26.6.2015 | materiál - MsÚ | DUO MIX | 35215810 | 91,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/240 | 26.6.2015 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 108,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/241 | 26.6.2015 | geodetické práce | Furcoň Ján, Ing. | 34630317 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/242 | 26.6.2015 | vývoz - cintorín | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 172,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/243 | 26.6.2015 | pamätné plakety | Dekorum s.r.o. | 36678392 | 74,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/244 | 26.6.2015 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/245 | 26.6.2015 | mobil - primátor | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/246 | 26.6.2015 | HIM + materiál | Kovospol KK, s.r.o. | 36477451 | 579,87 EUR |