Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/77	22.5.2024	Objednávame si u vás poukážky v hodnote 10 eur pre jubilantov (29 ks)	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	290.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/295	27.5.2024	poukážky jubilantom - ZPOZ	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	290.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/165	8.10.2024	Objednávame si u vás poukážky pre dôchodcov, jubilantov a detí - spolu 259 x 10 €...	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,590.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/623	23.10.2024	poukážky pre dôchodcov	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,590.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/78	17.6.2025	Objednávame si u vás 10 € poukážky pre deti a jubilantov - 55 ks	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/335	27.6.2025	poukážky jubilantom - ZPOZ	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/141	8.10.2025	Objednávame si u vás 270 ks darčekových poukážok v hodnote 10,-- eur pre seniorov a jubilantov	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/622	10.11.2025	poukážky pre dôchodcov	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/283	21.5.2024	vybavenie kuchynky - Denný stacionár	CORA GASTRO s.r.o.	44857187	576.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/175	6.11.2024	Objednávame si u vás sklo, porcelán /šálka s podšálkou 12ks, poháre na vodu 18 ks, miska -...	CORA GASTRO s.r.o.	44857187	243.95 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/5	21.1.2025	Objednávame si u vás termos 5l antikorový - 3 ks	CORA GASTRO s.r.o.	44857187	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2025/084	6.3.2025	termosky, poháre - Denný stacionár	CORA GASTRO s.r.o.	44857187	867.48 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	101/2022	28.3.2022	Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o poskytovaní služieb externého projektového manažmentu	Creative Print Start-up, s.r.o.	50674218
Detail	Faktúra došlá	DF2021/030	22.1.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/031	22.1.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/098	10.2.2021	Covid testovanie - kredit na SMS správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/099	17.2.2021	Covid testovanie - kredit na SMS správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/171	23.3.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	216.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/124	3.3.2021	Covid testovanie - kredit na SMS správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/170	17.3.2021	Covid testovanie - kredit na sms správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR