Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/449	18.11.2014	Faktúra za oprava omietok stien - KD	PROFESTA s r.o.	36461709	1,077.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/180	16.5.2014	Faktúra za oprava prístrešku na ŠA	Želonka Richard	40716431	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/523	10.1.2014	Faktúra za oprava strechy	PROFESTA s r.o.	36461709	1,722.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/467	10.12.2013	Faktúra za oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	695.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/115	11.4.2014	Faktúra za oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	607.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/286	24.7.2014	Faktúra za oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	330.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/535	18.12.2014	Faktúra za Oprava VO, montáž vianočnej výzdoby	Sičár Jozef	31256015	369.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/183	16.5.2014	Faktúra za oprava výtlkov	StavVia s.r.o.	46477047	1,349.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/326	5.9.2013	Faktúra za opravu - Iveco	Radoslav Sloveňák	34626778	806.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/134	30.4.2013	Faktúra za opravu a servis kotlov	Peter Krišák	44506368	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/301	5.9.2013	Faktúra za opravu čerpadla	H+H SERVICE	43978266	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/130	17.4.2013	Faktúra za opravu IVECO	H + H SERVICE	43978266	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/181	15.5.2013	Faktúra za opravu miestnej komunikácie	StavVia s.r.o.	46477047	5,651.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/228	24.6.2013	Faktúra za opravu pc	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	133.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/136	19.4.2011	Faktúra za opravu plynových kotlov	Peter Krišák	44506368	786.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/416	28.10.2013	Faktúra za opravu verejného osvetlenia	SIČÁR s.r.o.	43941745	873.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/131	19.4.2011	Faktúra za opravu vežových hodín	ELMONT Albín Ivák	33026556	202.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/186	23.5.2013	Faktúra za opravu VO, montáž držiakov vian. výzdoby	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,441.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/129	17.4.2013	Faktúra za opravu vozidla Škoda Fabia	H + H SERVICE	43978266	520.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/320	22.7.2011	Faktúra za oragnizáciu verejného obstarávania pri výbere zhotoviteľa stavebného diala "18...	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	1,200.00 EUR