Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/32	6.2.2013	Faktúra za odber plynu	SPP	35815256	87.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/547	7.12.2011	Faktúra za odber zemného plynu obdobie 1.12.2011-18.1.2012	SPP	35815256	6,708.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/440	6.10.2011	Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.10.2011- 31.10.2011	SPP	35815256	3,448.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/093	9.3.2012	Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.3.2012-31.3.2012	SPP	35815256	9,345.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/439	6.10.2011	Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.9.2011 - 30.9.2011	SPP	35815256	1,120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/056	24.2.2014	Faktúra za odborné prehliadky a skúšky	Peter Krišák	44506368	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/129	19.4.2011	Faktúra za odborné prehliadky plynových kotlov	Peter Krišák	44506368	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/187	23.5.2013	Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení	JURTLAK	33882002	601.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/137	5.5.2014	Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení	JURTLAK	33882002	631.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/555	20.1.2015	Faktúra za odborný posudok - KD	Ing. Štefan ZIMA	4	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/556	20.1.2015	Faktúra za odborný posudok - KD	Ing. Štefan ZIMA	4	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/151	2.5.2013	Faktúra za odmeny výkonným umelcom	SLOVGRAM	17310598	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/136	5.5.2014	Faktúra za odmeny za verejný prenos	SLOVGRAM	17310598	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/002	1.2.2011	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	SPP	35815256	6,266.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/004	1.2.2011	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	SPP	35815256	26.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/307	14.8.2014	Faktúra za oprava automat.práčky	Peter Papson ELEKTROSERVIS	46808451	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/267	24.7.2014	Faktúra za oprava cestných výtlkov	JUNO DS, s.r.o.	36501522	1,684.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/266	24.7.2014	Faktúra za oprava hydropohonu	Róbert Fuchs - REPO	34917250	74.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/320	21.8.2014	Faktúra za oprava Kia Ceed	LPV Tatry s.r.o.	44176953	842.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/170	14.5.2014	Faktúra za oprava kopírov. stroja - KD	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	327.96 EUR