Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/768	19.12.2024	Vianočné trhy - vystúpenie	Basawell, o.z.	54187681	1,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/773	23.12.2024	Vianočné trhy - vystúpenie	Divadlo na Sídlisku	51634805	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/774	23.12.2024	Vianočné trhy - vystúpenie	SRDCE HELIGÓNKY	50109065	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/730	19.12.2022	Vianočné trhy - vystúpenie hud. skupiny	Back2Back s. r. o.	52119106	1,750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/785	30.12.2024	Vianočné trhy - zvukárske práce	Ing. Igor Valkovský	54868467	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/682	28.10.2021	vitamíny pre dôchodcov	Monika Plevíková	34628151	1,870.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/658	14.11.2022	vitamíny pre dôchodcov	Mgr. Monika Plevíková	34628151	681.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/452	24.10.2016	vizitky - TSP	Zdenko Vaščák	44008236	17.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/289	8.6.2020	vlajky	Signo, s. r. o.	43930824	255.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/356	3.7.2025	vlajky	Vlajky s. r. o.	55323952	545.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/158	21.3.2024	vlajky - Voľby	Vlajky s. r. o.	55323952	102.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/302	31.5.2024	vlajky - voľby	Vlajky s. r. o.	55323952	30.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/254	13.5.2020	vlajky mestské	Signo, s. r. o.	43930824	426.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/295	5.8.2015	vlajky, zástavky - DHZ	Zuzana Sedláková BAVYTEX	46661930	254.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/697	18.11.2024	VO - Interreg projekt	Pavol Krajči Consulting, s.r.o.	53715772	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/351	15.6.2022	VO - Kompostáreň - Projekt	Mgr. Pavol Krajči	51004224	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/477	3.9.2025	VO - obnova atletického oválu a športovísk	Envisor Procurement s. r. o.	54341698	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/626	28.10.2024	VO - Projekt Interreg	Pavol Krajči Consulting, s.r.o.	53715772	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/418	12.7.2023	VO - Projekt Zberný dvor, Kompostáreň	Mgr. Pavol Krajči	51004224	4,050.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/518	23.9.2025	VO - školenie - Projekt Interreg	Mgr. Pavol Krajči	51004224	600.00 EUR