Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/052	22.2.2013	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi	Spojená škola	42232228	51.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/074	12.3.2013	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi 2/2013	Spojená škola	42232228	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/090	25.3.2013	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi február 2013	Spojená škola	42232228	450.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/055	15.2.2011	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi za 1/2011	Materská škola Sp.St.Ves	37874306	60.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/153	19.5.2011	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi za mesiac marec	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	567.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/046	15.2.2011	Faktúra obedy deťom rodín v hmotnej núdzi za január 2011	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	576.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/028	4.2.2013	Faktúra obedy deťom v hmotnej núdzi	Spojená škola	42232228	550.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/030	4.2.2013	Faktúra obedy dôchodcov	Slovak Telekom, a.s.	42232228	59.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/052	15.2.2011	Faktúra obedy dôchodcov- január 2011	Reštaurácia NOVA	35214970	41.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/144	19.4.2011	Faktúra obedy dôchodcovia - marec 2011	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	26.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/083	12.3.2013	Faktúra obedy dôchodcovia február	Reštaurácia NOVA	35214970	45.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/081	11.3.2013	Faktúra obedy dôchodcovia február 2013	Spojená škola	42232228	33.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/046	22.2.2013	Faktúra obedy dôchodcovia Január	Reštaurácia NOVA	35214970	51.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/082	11.3.2013	Faktúra obedy dôchodcovia január a február 2013	Spojená škola	42232228	53.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/198	20.5.2011	Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac apríl 2011	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	18.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/099	24.3.2011	Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac február 2011	Reštaurácia NOVA	35214970	46.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/180	15.4.2012	Faktúra obrubník cestný	PROFESTA spol. s r.o.	36461709	2,092.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/481	10.11.2012	Faktúra odber zemného plynu 1.11.2012-30.11.2012	SPP	35815256	8,148.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/078	12.3.2013	Faktúra odber zemný plyn	SPP	35815256	7,535.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/036	6.2.2013	Faktúra odpad - druhotné suroviny	EKOS, s r.o.	36168475	119.50 EUR