Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/127	17.4.2013	Faktúra práce BP a CO marec 2013	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/391	11.9.2012	Faktúra pracovné pomôcky DHZ	Marcela Faturová - FIRE systém	41827449	1,366.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/139	19.4.2011	Faktúra predplatné literatúra	Spoločnosť 7 PLUS s.r.o.	31347291	14.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/051	22.2.2013	Faktúra predplatné zamagurské noviny	Divadlo RAMAGU o.z.	42232473	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/017	19.1.2013	Faktúra preplatok el .energia	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	-460.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/014	19.1.2013	Faktúra preplatok el. energia	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	-1,014.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/540	6.12.2012	Faktúra prevádzkové náklady ZUŠ	Spojená škola	42232228	2,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/012	14.1.2013	Faktúra rekonštrukcia internetovej siete	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/465	29.10.2012	Faktúra rekonštrukcia mestského rozhlasu	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,345.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/368	23.8.2012	Faktúra rekonštrukcia VO	SIČÁR s r.o.	43941745	21,183.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/228	10.6.2011	Faktúra rekonštrukcia zdravotného strediska - výmena okien	Ján Bartoš	43123023	3,762.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/124	19.4.2011	Faktúra renovácia náplni do tlačiarne	Marián Postulka COMPAS	35219441	129.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/009	14.1.2013	Faktúra servis informačného systému URBIS	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/168	20.5.2011	Faktúra servis PC+ inštalácia tlačiarne	COMP - SHOP, s.r.o.	36800015	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/093	25.3.2013	Faktúra servisná prehliadka plyn. kotlov 20 b.j.	Ján Čarnogurský	35219343	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/075	12.3.2013	Faktúra služby mobilnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	9.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/100	3.4.2013	Faktúra služby mobilnej siete 0910299815	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/163	19.5.2011	Faktúra stravne lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	2,850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/478	9.11.2011	Faktúra stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	2,850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/588	23.12.2011	Faktúra stravne lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	1,995.00 EUR