Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/046	22.2.2013	Faktúra obedy dôchodcovia Január	Reštaurácia NOVA	35214970	51.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/082	11.3.2013	Faktúra obedy dôchodcovia január a február 2013	Spojená škola	42232228	53.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/198	20.5.2011	Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac apríl 2011	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	18.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/099	24.3.2011	Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac február 2011	Reštaurácia NOVA	35214970	46.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/180	15.4.2012	Faktúra obrubník cestný	PROFESTA spol. s r.o.	36461709	2,092.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/481	10.11.2012	Faktúra odber zemného plynu 1.11.2012-30.11.2012	SPP	35815256	8,148.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/078	12.3.2013	Faktúra odber zemný plyn	SPP	35815256	7,535.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/036	6.2.2013	Faktúra odpad - druhotné suroviny	EKOS, s r.o.	36168475	119.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/061	26.2.2013	Faktúra odpad ročný výkaz	Ekos	36168475	214.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/285	12.6.2012	Faktúra oprava asfaltového krytu	StavVia, s.r.o.	46477047	1,076.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/359	5.8.2012	Faktúra oprava strechy kultúrneho domu	PROFESTA s r.o.	36461709	1,764.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/016	16.1.2012	Faktúra ozvučenie Dom smútku	RYTMUS-Computer a music world s.r.o.	45482349	1,464.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/070	1.3.2013	Faktúra PD detské ihrisko	Ing. Stanislav Galica G-Tech	40127818	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/076	12.3.2013	Faktúra PD techn. infraštruktúra Za Riekou	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/084	12.3.2013	Faktúra PH za mesiac február	ZVDS spol. s r.o.	36498556	387.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/178	20.5.2011	Faktúra plyn	SPP	35815256	19.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/027	30.1.2012	Faktúra plyn nedoplatok	SPP	35815256	9,370.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/214	23.5.2011	Faktúra podľa objednávky, realizácia 1 reproduktorového bodu na ulici Štúrovej	M-Elektronik	36378623	585.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/0042	22.2.2013	Faktúra pohonné hmoty	ZVDS spol. s.r.o.	36498556	427.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/210	23.5.2011	Faktúra pohonné hmoty za mesiac apríl 2011	ZVDS, s.r.o.	36498556	473.18 EUR