Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/506	30.12.2013	Faktúra za inzerát v novinách	Podtatranské noviny	31669654	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/025	3.2.2015	Faktúra za iSamosprava internetový prístup -5.2.2015-5.2.2016	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	42171717	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/026	5.2.2014	Faktúra za iSamosprava r. 2014	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	42171717	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/070	10.3.2014	Faktúra za Iveco - prehliadka	Slovcar servis	34626778	211.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/007	23.1.2015	Faktúra za Iveco - servis, stk, údržba	Slovcar servis	34626778	1,224.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/498	30.12.2013	Faktúra za kalendáre rok 2014	LIM PO, s.r.o.	36498980	336.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/508	30.12.2013	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	14.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/002	5.2.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	123.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/069	10.3.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	105.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/138	5.5.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	146.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/139	5.5.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	57.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/392	6.10.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	93.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/006	23.1.2015	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	159.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/040	5.2.2015	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	78.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/111	19.4.2011	Faktúra za kancelársky materiál	LUSILA s.r.o.	36485608	107.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/051	21.2.2014	Faktúra za keramická poistka - sporák	ELBYT PLUS-Monika Krišandová	35062452	38.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/021	3.2.2015	Faktúra za klientske centrum - dvere	STOLÁRSTVO	43432034	725.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/534	18.12.2014	Faktúra za klientské centrum - elektroinštalácia	SIČÁR s.r.o.	43941745	478.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/539	30.12.2014	Faktúra za klientske centrum - farby, stierky, laky, riedidlá	DUO MIX	35215810	165.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/533	18.12.2014	Faktúra za klientské centrum - podlahy	Propodlahy s.r.o.	45479089	2,122.88 EUR