Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/153	13.5.2013	Faktúra za elektromontážne práca - MsÚ	SIČÁR s.r.o.	43941745	343.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/152	13.5.2013	Faktúra za elektromontážne práce - ZS	SIČÁR s.r.o.	43941745	562.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/448	18.11.2014	Faktúra za elektromontážne práce - KD	Optiman s.r.o.	36465895	889.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/082	11.3.2014	Faktúra za elektronická príručka CD	Ing. Miroslav Ďuriš	37058843	9.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/153	5.5.2014	Faktúra za elektronická šablóna	Odpadový hospodár, spol. s r.o.	46708740	105.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/372	26.9.2013	Faktúra za elektronickú príručka na CD - Správny poriadok	Ing. Miroslav Ďuriš	37058843	13.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/109	19.4.2011	Faktúra za ESET NOD32 Antivirus	ESET, spol. s r.o.	31333532	348.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/032	28.10.2013	Faktúra za finančný príspevok	Slovenský Červený kríž	07	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/143	30.4.2013	Faktúra za geodetické práce	Michna Ján	34918761	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/201	5.6.2013	Faktúra za geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/059	26.2.2014	Faktúra za geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/065	20.2.2011	Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana	Podtatranské noviny	31669654	71.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/215	23.5.2011	Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana	Podtatranské noviny	31669654	142.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/142	19.4.2011	Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana - marec 2011	Podtatranské noviny	31669654	67.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/024	22.9.2014	Faktúra za havarijné poistenie KIA - 12.10.2014 - 12.10.2015	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	269.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/027	19.9.2013	Faktúra za havarijné poistenie KIA od 12.10.2013 - 12.10.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	299.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/249	8.7.2013	Faktúra za HIM - cesta ku KD	JSP - Novotný s.r.o.	36772101	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/490	19.12.2013	Faktúra za HIM - elektronická ochrana objektu	Keras - TZB s.r.o.	36492116	1,909.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/298	8.8.2014	Faktúra za HIM - chladnička KD	KOVEKO STEEL, s.r.o.	36805254	259.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/288	5.9.2013	Faktúra za HIM - kamerový systém	FITTICH RATES s.r.o.	31692656	2,443.32 EUR