| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/106 |
8.3.2023 |
mobil sekretariát - 2/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/145 |
3.9.2024 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
19.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/515 |
3.9.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
19.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/033 |
4.2.2025 |
materiál |
Martínek CZ s.r.o. |
24817147 |
19.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/077 |
28.2.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/021 |
10.1.2020 |
mobil - údržba |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/360 |
8.6.2021 |
mobil sekretariát - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/650 |
8.11.2022 |
mobil správa cintorína - 10/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/240 |
7.5.2020 |
mobil správa cintorína - 4/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/569 |
6.10.2022 |
mobil správa cintorína - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/608 |
24.10.2022 |
Voľby - dezinfekčné gély |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
19.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/636 |
30.10.2024 |
tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
19.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/251 |
8.5.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/074 |
6.3.2015 |
mobil (p. Ovcarčík) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2016 |
5.1.2017 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
19.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/630 |
31.12.2017 |
predplatné 2018 - Podtatranské noviny |
Slovenská pošta |
36631124 |
19.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/119 |
9.3.2020 |
predplatné 2020 - Podtatranské noviny 2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/671 |
24.11.2022 |
kancelárske potreby |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
19.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/220 |
30.5.2016 |
tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
19.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/125 |
23.3.2017 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
19.58 EUR |
Slovensky
