| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/616 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-0.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/415 |
7.8.2018 |
preplatok - mobil primátor |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
-0.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/672 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-0.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/617 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-0.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/673 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-0.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2011 |
8.9.2011 |
Dodatok k zmluve o pripojení |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/2011 |
8.9.2011 |
Zmluva o pripojení - služba T-Mobile mobilný internet |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/2014 |
9.10.2014 |
Zmluva o dielo |
Jaroslav Kočinský |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/28 |
27.5.2015 |
Objednávame si u Vás použitie plošiny na vyškové práce pri oprave striech. |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/58 |
2.12.2015 |
Objednávame si u Vás tlač plagátov, vianočných pozdravov, kalendárov podľa priloženého... |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/16 |
6.4.2016 |
Objednávame si u Vás vývoz zo septika za budovou Domu služieb. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/11 |
9.3.2016 |
Objednávame si u Vás opravau a prípavu vozidla KK 115 AB (Zetor) na STK. |
AUTOSERVIS František Bekeš |
17111382 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/389 |
16.9.2016 |
|
Peter Krišák |
44506368 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/86 |
11.10.2016 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
|
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/101 |
5.12.2016 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu |
DUO MIX |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/102 |
5.12.2016 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb |
DUO MIX |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/105 |
6.12.2016 |
Objednávame si u Vás podanie stravy dňa 17.12.2016 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/115 |
16.12.2016 |
Objednávame si u Vás vývoz a zneškodnenie komunálnych odpadov na rok 2017 podľa priloženého... |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/126 |
23.3.2017 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/127 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Slovensky
