| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/265 |
14.6.2017 |
vodné- Cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/414 |
20.9.2017 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/348 |
20.6.2019 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/729 |
20.12.2019 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/698 |
17.12.2020 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/796 |
15.12.2021 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/759 |
2.1.2023 |
materiál - mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
9.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/038 |
6.2.2017 |
mš šj - obedy dôchodcom 1/17 |
Spojená škola |
42232228 |
9.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/130 |
25.3.2025 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/339 |
5.9.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
9.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/082 |
11.3.2014 |
Faktúra za elektronická príručka CD |
Ing. Miroslav Ďuriš |
37058843 |
9.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/140 |
19.4.2011 |
Faktúra za obdobie 22.2.2011-21.3.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
9.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/245 |
11.5.2023 |
mobil prednostka - 4/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
9.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/084 |
7.3.2017 |
mš šj - strava HN - 2/17 |
Spojená škola |
42232228 |
9.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/505 |
30.12.2013 |
Faktúra za šj mš - obedy dôchodcom 12/13 |
Spojená škola |
42232228 |
9.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/039 |
15.1.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 12/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
9.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/165 |
4.4.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 2/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
9.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
24.9.2024 |
Diaľničná známka IVECO |
barely digital GmbH & Co. KG |
4 |
9.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/041 |
10.2.2011 |
Faktúra za obdobie 22.12.2010-21.1.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/089 |
18.3.2011 |
Faktúra za obdobie 22.1.2011-21.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
Slovensky
