| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
425/2022 |
17.5.2022 |
Zmluva č. 426/5/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
JUDr. Ján Výrostek |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
426/2022 |
25.5.2022 |
Zmluva č. 430/5/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Marta Bednarčíková |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
427/2022 |
28.5.2022 |
Zmluva č. 429/5/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Jozef Hovaňák |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
428/2022 |
30.5.2022 |
Zmluva č. 432/5/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Anna Regecová |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
432/2022 |
13.1.2022 |
Zmluva č. 390/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Pavol Čarnogurský |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
433/2022 |
16.6.2022 |
Zmluva č. 441/5/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Anna Plavcová |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
126/2023 |
9.11.2023 |
Zmluva č. B/300/2023 o prenájme hrobového miesta |
Beáta Bednarčíková |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
133/2023 |
9.11.2023 |
Zmluva č. 572/9/2023 o nájme hrobového miesta |
Milan Derma |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2024 |
19.3.2024 |
Zmluva č. B/460/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Katarína Homzová |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2024 |
10.4.2024 |
Zmluva č. B/484/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Miroslav Markovič |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2024 |
11.4.2024 |
Zmluva č. A/137/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Emil Mirga |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2024 |
26.6.2024 |
Zmluva číslo A/138/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ján Bancík |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/2024 |
4.11.2024 |
Zmluva č. A/66/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Spišská Stará Ves |
Ing. Dušan Rušin |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/568 |
16.9.2021 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
13.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/361 |
30.8.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/734 |
19.12.2022 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
13.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
3.4.2023 |
materiál - Dom služieb |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
13.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/192 |
5.4.2024 |
materiál - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
13.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/483 |
16.12.2013 |
Faktúra za mš šj - strava HN 11/13 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/504 |
30.12.2013 |
Faktúra za šj mš - obedy dôchodcom 11/13 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
Slovensky
