| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/088 |
8.4.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 2/14 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/134 |
5.5.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 3/14 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/259 |
22.7.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 6/14 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/171 |
13.5.2015 |
strava HN - 4/15 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/408 |
6.10.2015 |
mš šj - obedy dôchodcom 9/15 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/513 |
3.12.2015 |
mš šj - obedy dôchodcom 11/15 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/085 |
7.3.2017 |
mš šj - obedy dôchodcom - 2/17 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/503 |
6.11.2017 |
mš šj - obedy dôchodcom 10/17 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/560 |
1.12.2017 |
mš šj - obedy dôchodcom - 11/17 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/613 |
5.12.2018 |
mš šj - obedy dôchodcom 11/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/168 |
28.3.2019 |
obedy dôchodcom - 3/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/048 |
28.1.2020 |
materiál - 16 bj A. |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
13.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/160 |
13.5.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
13.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/208 |
10.6.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
13.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/303 |
5.8.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/171 |
28.4.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/160 |
13.5.2013 |
Faktúra za mobil - 0911 016 190 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/564 |
30.10.2020 |
tlačivá |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
13.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/442 |
2.11.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/414 |
10.7.2024 |
za rok 2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
13.38 EUR |
Slovensky
