Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/110 | 7.11.2022 | Objednávame si u vás upratovanie mesta počas dvoch mesiacov: IX. a X 2022 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/629 | 4.11.2022 | vývoz - október | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 974,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/630 | 4.11.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 10//22 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 580,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/644 | 4.11.2022 | telefón KD - 10/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/108 | 4.11.2022 | Objednávame si u vás zimný posypový materiál s dopravou | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 31400221 | 257,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/626 | 3.11.2022 | materiál - mesto | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 90,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/627 | 3.11.2022 | príspevok na obedy dôchodcov - 10/22 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/628 | 3.11.2022 | internet - 11/22 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/620 | 2.11.2022 | výkon zodpovednej osoby - 11/22 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/621 | 2.11.2022 | výkon funkcie technika PO a BTS - 10/22 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/622 | 2.11.2022 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 256,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/623 | 2.11.2022 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 34,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/624 | 2.11.2022 | kompostáreň | Luxhaus s.r.o. | 53799941 | 4 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/625 | 2.11.2022 | plyn - 11/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 271,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/106 | 2.11.2022 | Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 34,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/107 | 2.11.2022 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 256,91 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 177/2022 | 28.10.2022 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Denný stacionár Spišská Stará Ves | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie | 50349287 | 447 411,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/619 | 28.10.2022 | služobná cesta | RZTPO | 31955151 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/615 | 27.10.2022 | materiál | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 250,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/616 | 27.10.2022 | prevádzka www stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 97,92 EUR |