Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/617 | 27.10.2022 | radiátor - ZS | TERMOSHOP, s.r.o. | 47389991 | 86,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/618 | 27.10.2022 | servis výťahu ZS - IV. Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/635 | 27.10.2022 | PHM - 10/22 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 632,18 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 169/2022 | 26.10.2022 | Zmluva o nájme nebytového priestoru - Zdravotné stredisko | PractiCARE, s.r.o. | 52971996 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 176/2022 | 26.10.2022 | Zmluva o dielo - Zberný dvor | ZANTEO STAV s.r.o. | 47 572 574 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/612 | 26.10.2022 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 451,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/613 | 26.10.2022 | tabule | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 757,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/614 | 26.10.2022 | HIM - aktualizácia PD - Denný stacionár | Ing. Silvia Želonková | 52083560 | 320,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 153/2022 | 25.10.2022 | Kúpna zmluva | Ján Pompa | 1 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 175/2022 | 25.10.2022 | Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200124019 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 30854687 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/611 | 25.10.2022 | Voľby - materiál | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 22,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 174/2022 | 24.10.2022 | Darovacia zmluva č. KRHZ - PO - VO -285 -015/2022 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/605 | 24.10.2022 | lavičky, vrecia | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 847,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/606 | 24.10.2022 | Voľby - vlajky | Signo, s. r. o. | 43930824 | 100,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/607 | 24.10.2022 | vývoz | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 338,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/608 | 24.10.2022 | Voľby - dezinfekčné gély | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 19,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/609 | 24.10.2022 | Voľby - dezinfekčné gély | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 42,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/610 | 24.10.2022 | Voľby - respirátory | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 7,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/103 | 21.10.2022 | Objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie a rozpočtu na Denný stacionár | Ing. Silvia Želonková | 52083560 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/603 | 21.10.2022 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 77,59 EUR |