Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/699 | 6.12.2022 | stravné- 12/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/686 | 5.12.2022 | vývoz - november | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 127,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/687 | 5.12.2022 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 243,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/688 | 5.12.2022 | internet - 12/22 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/689 | 5.12.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/22 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ve | 42232228 | 119,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/690 | 5.12.2022 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 46,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/691 | 5.12.2022 | materiál - Msú | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 51,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/692 | 5.12.2022 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 234,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/693 | 5.12.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/22 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 463,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/694 | 5.12.2022 | HIM - rekonštrukcia kúrenia v KD | TIMEO, s.r.o. | 46946039 | 71 801,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/711 | 5.12.2022 | telefón KD - 11/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/726 | 5.12.2022 | pneumatiky na Mercedes | EUROGUMA, s.r.o. | 34111859 | 184,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 178/2022 | 2.12.2022 | Zmluva o nájme bytu | Jakub Grivalský | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 179/2022 | 2.12.2022 | Zmluva o nájme bytu | Anna Jackovičová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 180/2022 | 2.12.2022 | Zmluva o nájme bytu | Žaneta Česelková | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/682 | 2.12.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/22 | Ján Želonka | 47942738 | 130,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/683 | 2.12.2022 | výkon zodpovednej osoby - 12/22 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/684 | 2.12.2022 | vývoz odpadov vo vreciach | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 435,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/685 | 2.12.2022 | plyn - 2/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 271,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/117 | 2.12.2022 | Objednávame si u vás materiál pre mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 234,04 EUR |