Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/18 | 19.2.2025 | Objednávame si u vás prenájom plošiny | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 178,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/089 | 19.2.2025 | vypracovanie ohlásenia a evid. listov | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 522,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/090 | 19.2.2025 | nájom pozemku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 51,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2025 | 18.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 218,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2025 | 18.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Reľov | 00326496 | 339,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2025 | 18.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Jezersko | 00696285 | 73,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/066 | 18.2.2025 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 147,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/17 | 18.2.2025 | Objednávame si u vás kancelárske potreby pre mestský úrad: | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 147,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/059 | 17.2.2025 | elektrina VO Jesenského - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 341,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/060 | 17.2.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 788,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/061 | 17.2.2025 | elektrina MsÚ - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 313,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/062 | 17.2.2025 | elektrina VO SNP - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 710,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/063 | 17.2.2025 | elektrina VO Tatranská - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/064 | 17.2.2025 | elektrina ŠA - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/065 | 17.2.2025 | elektrina ost. - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 126,13 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2025 | 14.2.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 860 985,81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2025 | 14.2.2025 | Zmluva o dielo - "Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične v meste Spišská Stará... | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 635 387,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/055 | 14.2.2025 | obedy - Denný stacionár | Ján Želonka | 47942738 | 58,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2025 | 13.2.2025 | Zmluva o bežnom účtu - Centrum zdieľaných služieb | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/16 | 13.2.2025 | Objednávame si u vás pre Denný stacionár magnetickú tabuľu a popisovače | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 94,96 EUR |