| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/842 |
12.1.2024 |
telefón MsÚ - 12/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
133.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/845 |
12.1.2024 |
zimná údržba MK |
Správa ciest Stará Ľubovňa |
37936859 |
78.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/8 |
11.1.2024 |
Objednávame si u vás optický valec (2ks) na tlačiarne XEROX WorkCentre 3335 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
59.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/006 |
11.1.2024 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/846 |
11.1.2024 |
Poštová karta - 12/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
84.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/5 |
10.1.2024 |
Objednávame si u vás výrub drevín na cintoríne a v záhradkárskej oblasti pri dolnom závode... |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/6 |
10.1.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre mestský úrad |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
75.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/7 |
10.1.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/832 |
10.1.2024 |
PHM - 12/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
345.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/833 |
10.1.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - december |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
164.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/837 |
10.1.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
39.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/840 |
10.1.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,186.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/2 |
9.1.2024 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 10 ks KUKA plastových nádob a 10 ks plechových... |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/3 |
9.1.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS, Zs počas decembra 2023 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/4 |
9.1.2024 |
Objednávame si u vás odpratávanie snehu v meste |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/824 |
9.1.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/23 |
Ján Želonka |
47942738 |
170.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/825 |
9.1.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/23 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
25.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/826 |
9.1.2024 |
Vianočné trhy - odmena na verej.použitie hud.diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/827 |
9.1.2024 |
mobily - 12/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
140.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/828 |
9.1.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS - december |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
Slovensky
