| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/428 |
18.7.2024 |
kancelárske kreslo |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/491 |
18.7.2024 |
Dni mesta - tlač plagátov |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/2024 |
17.7.2024 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFF6 |
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349278 |
761,303.71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/2024 |
17.7.2024 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR... |
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349278 |
658,573.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/116 |
17.7.2024 |
Objednávame si u vás klinový remeň H*CTH 184T |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
109.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/109 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás dotlač projek. dokumentácie na ZŠ |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
830.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/110 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás statické posúdenia komína |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
660.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/111 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás vizualizáciu KD |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
560.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/112 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/113 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás tlač plagátov na Dni mesta |
COMP-SHOP |
36800015 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/114 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás stravu na Dni mesta (obed + nápoj) |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/115 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás občetstvenie na Dni mesta a obedy dňa 20.7.2024 |
Ján Želonka |
47942738 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/2024 |
16.7.2024 |
Zmluva č. 1442/2024/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
60,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/427 |
16.7.2024 |
Dni mesta - poháre a trojefe do súťaží |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
177.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
16.7.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
86.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/431 |
15.7.2024 |
Dni mesta - materiál na tvorivé dielne |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
83.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/433 |
12.7.2024 |
klinové remene |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/417 |
11.7.2024 |
Poštová karta - 6/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
164.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/414 |
10.7.2024 |
za rok 2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
13.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/415 |
10.7.2024 |
mobily - 6/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
136.30 EUR |
Slovensky
