| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 |
3.1.2024 |
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu |
Obce Zamaguria |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
158/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Jana Romanová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
157/2023 |
3.1.2024 |
Dohoda o ukončení Nájomnej o nájme bytu |
Ing. Michaela Babiarová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
148/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Marta Sotáková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
147/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Július Klempár |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
149/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Jaroslav Homza |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
163/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu |
L&L Creatives s.r.o. |
47 080 060 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/001 |
3.1.2024 |
vypracovanie PHSR |
Dokumenty pre obce s. r. o. |
55934765 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/021 |
3.1.2024 |
stravné - január |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1,772.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/1 |
3.1.2024 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
169.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/2 |
3.1.2024 |
Stravné 01/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
637.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/817 |
2.1.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
73.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/003 |
1.1.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 1/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/50 |
31.12.2023 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
60.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/814 |
29.12.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavba |
STAV-ING Poprad, s.r.o. |
46731261 |
11,945.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/815 |
29.12.2023 |
materiál - knižnica |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
55.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/816 |
29.12.2023 |
nálepky, tabuľky, stojan |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
323.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
162/2023 |
27.12.2023 |
Memorandum o partnerstve a spolupráci |
Nadácia PSK pre podporu rodiny |
52283208 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/808 |
27.12.2023 |
tlaková skúška - Denný stacionár |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
31.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/809 |
27.12.2023 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
572.28 EUR |
Slovensky
