| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/20 |
3.3.2025 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dni mesta dňa 20.7.2025 |
Primáš s.r.o. |
50407449 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/069 |
3.3.2025 |
výkon technika PO a BTS - 2/25 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/070 |
3.3.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 2/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/071 |
3.3.2025 |
upratovanie mesta - február |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/072 |
3.3.2025 |
autorská odmena na verej. použitie hudob. diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
46,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/073 |
3.3.2025 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/074 |
3.3.2025 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/075 |
3.3.2025 |
Denný stacionár - obedy február |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
294,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/076 |
3.3.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/077 |
3.3.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 3/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/078 |
3.3.2025 |
plyn - 3/25 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2025 |
26.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TJ Dunajec |
31993966 |
17 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2025 |
26.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Stará Ves |
31999859 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2025 |
26.2.2025 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/067 |
26.2.2025 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/068 |
26.2.2025 |
PHM - 2/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
234,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/19 |
24.2.2025 |
Objednávame si u vás ručnú kosačku so zberom 3 in 1 AS531 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
2 930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/091 |
24.2.2025 |
školenie - MOaPS |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/092 |
24.2.2025 |
mobily - 1/25 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
168,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/093 |
24.2.2025 |
práce s plošinou |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
178,35 EUR |