Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/125 | 24.3.2025 | CZS - skartovačky | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 988,21 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2025 | 23.3.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Spišská katolícka charita, ADS Charitas Spišská Stará Ves | 35514221 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2025 | 23.3.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Havka | 00696048 | 40,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2025 | 23.3.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Matiašovce | 00326399 | 832,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/189 | 23.3.2025 | HIM - notebooky, monitory - CZS | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 10 177,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2025 | 21.3.2025 | Kúpno-predajná zmluva | DOVE s.r.o. | 36 465 229 | 50 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/25 | 20.3.2025 | Objednávame si u vás informačnú a telekomunikačnú technicku pre Centrum zdieľaných služieb | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6 919,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/26 | 20.3.2025 | Objednávame si u vás PC zostavy a informačnú techniku pre Centrum zdieľaných služieb | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 10 177,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/118 | 20.3.2025 | PHM - 3/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 292,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/188 | 20.3.2025 | HIM - technika - CZS | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6 919,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/117 | 19.3.2025 | materiál - Denný stacionár | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 89,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/111 | 18.3.2025 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 78,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/115 | 18.3.2025 | školenie - stavebný zákon | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 344,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/116 | 18.3.2025 | predaj dát - ZS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 77,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2025 | 17.3.2025 | Kúpno-predajná zmluva | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 39 669,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/109 | 17.3.2025 | aplikačné vybavenie - matrika | DIVES, organizácia pre informatiku verejnej správy | 00162957 | 34,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/110 | 17.3.2025 | oprava výťahu - Denný stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 282,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/112 | 17.3.2025 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 223,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2025 | 13.3.2025 | Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 307945360037 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2025 | 13.3.2025 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070FBI3 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30 794 323 | 22 314,95 EUR |