Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/057	9.2.2024	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	100.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/7	9.2.2024	Dovoz dreva	Frankovky, s.r.o.	53473370	108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/052	8.2.2024	školenie - Novela postupov účtovania	Nezisková organizácia VESNA	45739153	39.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/054	8.2.2024	telefón MsÚ - 1/24	Slovak Telekom, a.s.	35763469	132.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/055	8.2.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24	Jaroslav Kočinský	35214970	142.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/18	7.2.2024	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	100.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/19	7.2.2024	Objednávame si u vás pracovné oblečenie a obuv pre Miestne občianske a preventívne služby v...	Michal Pitoňák - LUMI	41765559	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/048	7.2.2024	ND na krovinorez	MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.	36415685	265.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/20	7.2.2024	Objednávame si u vás dopracovanie realizačného projektu Obnova budova telocvične ZŠ...	Ing. Ľubomír Pisarčík	37880217	250.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/21	7.2.2024	Objednávame si u vás dopracovanie projektovej dokumentácie stavby Obnova budovy telocvične...	MARMI, s.r.o.	36457868	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/053	7.2.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	190.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/047	6.2.2024	aplikačné vybavenie - matrika	IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy	00162957	33.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/8	6.2.2024	Drevo	Urbárska spoločnosť - PS Malá Franková	42077591	291.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/044	5.2.2024	HIM - rekonštrukcia šatne v KD	Ing. Ján Furcoň	34630317	16.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/045	5.2.2024	internet - 2/24	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/046	5.2.2024	materiál - cintorín, ZS	Ing. Ján Furcoň	34630317	21.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/049	5.2.2024	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,048.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/050	5.2.2024	elektrina cintorín, DS - 1 - 2/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	194.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/051	5.2.2024	elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1 - 2/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,461.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/6	4.2.2024	Stravné 02/2024	Ticket Service, s.r.o.	52005551	702.00 EUR