| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/495 |
20.8.2024 |
školenie |
creativoo s. r. o. |
55798217 |
804.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/496 |
20.8.2024 |
tabuľky, nálepky |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
94.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/497 |
20.8.2024 |
ceduľky na dvere - Denný stacionár |
Radek Menšík AAApapir |
65150830 |
42.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/134 |
19.8.2024 |
Objednávame si u vás vpichový technický teplomer |
ADM s.r.o. |
31561560 |
108.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/135 |
19.8.2024 |
Objednávame si u vás tkanú agrotextíliu 4,2 x 25 m |
OZY s.r.o. |
46322540 |
74.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/136 |
19.8.2024 |
Obejdnávame si u vás tabuľky - publicita kompostáreň a zberný dvor |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
94.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/498 |
19.8.2024 |
materiál - Kompostáreň |
OZY s.r.o. |
46322540 |
74.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/499 |
19.8.2024 |
materiál - Kompostáreň |
ADM s.r.o. |
31561560 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/500 |
19.8.2024 |
materiál |
Peter Poliak PROex |
17468442 |
20.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/501 |
19.8.2024 |
elektródy |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
235.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/493 |
15.8.2024 |
práce bagrom, traktorom, mulčovanie, odvoz sute |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
768.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/531 |
15.8.2024 |
materiál |
on-design s.r.o. |
04434323 |
426.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/133 |
14.8.2024 |
Objednávame si u vás kurz social media marketingu dňa 22.08.2024. V rozsahu 6 hodín. |
creativoo s. r. o. |
55798217 |
804.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/483 |
14.8.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 7/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,903.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/484 |
14.8.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
507.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/485 |
14.8.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 7/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
235.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/486 |
14.8.2024 |
elektrina ost. - 7/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/487 |
14.8.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 7/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
371.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/488 |
14.8.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 7/4 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
433.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/489 |
14.8.2024 |
internet - 8/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98.39 EUR |
Slovensky
