| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/416 |
10.7.2024 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
626.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/402 |
9.7.2024 |
telefón MsÚ - 6/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/403 |
9.7.2024 |
upratovanie mesta - jún |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/404 |
9.7.2024 |
oprava - cintorínsky múr 4. časť |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/405 |
9.7.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 6/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/407 |
9.7.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
142.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/408 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
215.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/409 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
496.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/410 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,859.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/411 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 6/4 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
310.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/412 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
340.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/413 |
9.7.2024 |
elektrina ost. - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
191.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/399 |
8.7.2024 |
internet - 7/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/401 |
8.7.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 6/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/406 |
8.7.2024 |
ND na kosačku |
Zahradní díly s.r.o. |
03936660 |
15.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/418 |
8.7.2024 |
servisná prehliadka - Zetor |
POLMEX, spol. s r.o. |
31440754 |
1,071.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/391 |
4.7.2024 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
688.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/392 |
4.7.2024 |
telefón KD - 6/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/108 |
4.7.2024 |
Objednávame si u vás 10 t zeminy s dovozom |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
355.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/400 |
4.7.2024 |
PHM - 6/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
417.65 EUR |
Slovensky
