Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/6 | 3.2.2025 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 98,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/7 | 3.2.2025 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 106,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/024 | 3.2.2025 | materiál, prac. odevy | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 98,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/025 | 3.2.2025 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 106,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/026 | 3.2.2025 | manažér kybernetickej bezpečnosti - 2/25 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/027 | 3.2.2025 | plyn - 2/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/028 | 3.2.2025 | výkon zodpovednej osoby - 2/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/022 | 31.1.2025 | intenret - 1/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 113,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/023 | 31.1.2025 | servis výťahu ZS - 1/25 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 166,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2025 | 29.1.2025 | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby na zber, odvoz a zhodnotenie BRKO | EKORECYKLING Tatry | 5428335 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2025 | 28.1.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | DaGA - Stav s.r.o. | 480 915 53 | 242 123,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2025 | 27.1.2025 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre... | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny | 00681156 | 36 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/021 | 27.1.2025 | trofeje do súťaží | Marcela Kameníková | 43643019 | 104,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/020 | 24.1.2025 | plyn - 1/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2025 | 23.1.2025 | Mandátna zmluva | Ing. Ján Trebuňa | 46 147 764 | 11 931,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/017 | 22.1.2025 | výkon zodpovednej osoby - doplatok 1/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 1,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/018 | 22.1.2025 | elektronická príručka | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/019 | 22.1.2025 | PHM - 1/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 315,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/5 | 21.1.2025 | Objednávame si u vás termos 5l antikorový - 3 ks | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/013 | 21.1.2025 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 280,00 EUR |