| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
4.7.2024 |
Stravné 07/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
707.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/35 |
4.7.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
594.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/106 |
3.7.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča júna 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/107 |
3.7.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za jún 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/393 |
3.7.2024 |
klinové remene |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
234.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/394 |
3.7.2024 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
983.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/395 |
3.7.2024 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,724.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/396 |
3.7.2024 |
výkon technika PO a BT - 6/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/397 |
3.7.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
143.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/398 |
3.7.2024 |
stravné - júl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,913.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/389 |
2.7.2024 |
materiál - ihrisko |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
35.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/390 |
2.7.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 7/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/379 |
1.7.2024 |
oprava rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/380 |
1.7.2024 |
HIM - rozšírenie mestského rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1,270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/381 |
1.7.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
65.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/382 |
1.7.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
108.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/383 |
1.7.2024 |
pracovné odevy, materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
40.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/384 |
1.7.2024 |
poháre na futbalový turnaj |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
56.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/386 |
1.7.2024 |
školenie |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/387 |
1.7.2024 |
systémová podpora Urbis - III. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
454.96 EUR |
Slovensky
