| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/338 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
80.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/339 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-141.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/340 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
102.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/341 |
10.6.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
228.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/342 |
10.6.2024 |
mobily - 5/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
145.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/343 |
10.6.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
156.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/344 |
10.6.2024 |
školenie - Správa registratúry,vyraďovacie konanie |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
39.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/328 |
7.6.2024 |
vystúpenie - Deň detí |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/329 |
7.6.2024 |
CD nosiče |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/330 |
7.6.2024 |
poukazy |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/331 |
7.6.2024 |
internet - 6/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/332 |
7.6.2024 |
spolupráca pri odchyte túlavých psov |
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci |
35675641 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/333 |
7.6.2024 |
výsadba v meste |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
972.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/348 |
7.6.2024 |
vývoz - Zberný dvor, cintorín, Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,912.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/327 |
6.6.2024 |
telefón MsÚ - 5/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/316 |
5.6.2024 |
oprava - cintorínsky múr 3. časť |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/317 |
5.6.2024 |
upratovanie mesta - máj |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/318 |
5.6.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 5/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/319 |
5.6.2024 |
výkon technika PO a BT - 5/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/320 |
5.6.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
172.00 EUR |
Slovensky
