Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/137 | 10.3.2026 | elektrina VO SNP - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 431,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/136 | 10.3.2026 | elektrina VO Tatranská - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/135 | 10.3.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 579,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/134 | 10.3.2026 | pneumatiky | MIKONA TRADE, j.s.a. | 52978397 | 193,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/133 | 10.3.2026 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/26 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/132 | 9.3.2026 | mobily | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 198,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/131 | 9.3.2026 | internet - 3/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/130 | 9.3.2026 | licencia na softvér | eSYST s.r.o. | 50139088 | 461,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/129 | 9.3.2026 | školné členov MHZ | Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky | 00177474 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/128 | 9.3.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 623,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/127 | 9.3.2026 | vývoz - február | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 360,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/126 | 6.3.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/26 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/125 | 6.3.2026 | externý manažment - Rekonšt. telocvične - Projekt | Grant Consulting, s.r.o. | 54123372 | 2 766,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/124 | 6.3.2026 | autorská odmena na verej. použitie hudob. diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/123 | 5.3.2026 | harddisk | ANTALON s.r.o. | 25960920 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/122 | 5.3.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/26 | Ján Želonka | 47942738 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/121 | 4.3.2026 | telefón MsÚ - 2/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/120 | 4.3.2026 | telefón KD - 2/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/119 | 3.3.2026 | stravné - marec | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 472,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/118 | 3.3.2026 | vysávač do fitness | T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ | 17329060 | 67,39 EUR |