Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/037 | 2.2.2026 | šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/26 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/036 | 2.2.2026 | šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/26 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 13,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/035 | 2.2.2026 | plyn - 2/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/034 | 30.1.2026 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/033 | 30.1.2026 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 1/26 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/032 | 30.1.2026 | spolupráca pri odchyte túlavých psov | SLOBODA ZVIERAT, regionálne centrum | 35675641 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/031 | 30.1.2026 | trojefe do súťaží | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 201,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/030 | 30.1.2026 | schodové armované dosky - KD | Ing. Peter Pokorný - prevádzkareň | 37612484 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/029 | 30.1.2026 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 181,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/028 | 30.1.2026 | servis výťahu ZS - I. Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 177,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/027 | 28.1.2026 | tonery | Gigaprint.sk | 50370294 | 139,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/026 | 27.1.2026 | príprava žiadosti o NFP - podkrovie hos. budovy TJ | Fénnix s.r.o. | 45376107 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/025 | 26.1.2026 | PHM - 1/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 508,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/024 | 26.1.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 294,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/023 | 26.1.2026 | vývoz - cintorín | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 310,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/022 | 27.1.2026 | výmena kotlov - 20 b.j. | Jozef Kromka | 47205571 | 4 010,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/021 | 23.1.2026 | výmena pripojenia komína, diagnostika - 20 b.j. | Jozef Kromka | 47205571 | 209,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/020 | 23.1.2026 | výmena termostatu - Denný stacionár | Jozef Kromka | 47205571 | 511,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/019 | 23.1.2026 | materiál | REPRESS, spol s r.o. | 31,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/018 | 23.1.2026 | materiál | JUTA Slovakia, s.r.o. | 36548341 | 85,35 EUR |