Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/057 | 9.2.2026 | internet - 2/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/056 | 9.2.2026 | členské na rok 2026 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 1 082,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/055 | 9.2.2026 | oprava stroja - fitness | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 927,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/054 | 9.2.2026 | výmena kotla - 20 b.j. | Jozef Kromka | 47205571 | 2 046,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/053 | 6.2.2026 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 121,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/052 | 6.2.2026 | materiál | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 42,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/051 | 6.2.2026 | vývoz - január | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 3 508,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/050 | 6.2.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/26 | Ján Želonka | 47942738 | 168,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/049 | 5.2.2026 | zber a nakladanie použitého textilu | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/048 | 5.2.2026 | kancelárske potreby - CZS | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 321,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/047 | 4.2.2026 | stravné - február | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/046 | 4.2.2026 | telefón MsÚ - 1/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/045 | 4.2.2026 | telefón KD - 1/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/044 | 4.2.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 289,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/043 | 3.2.2026 | uteráky | JYSK s.r.o. | 35974133 | 49,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/042 | 2.2.2026 | ohrievacie teleso - Dom smútku | ELP-servis s.r.o. | 50506471 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/041 | 2.2.2026 | výkon technika PO a BT - 1/26 | INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. | 56163495 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/040 | 2.2.2026 | výkon zodpovednej osoby - 2/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/039 | 2.2.2026 | služby manažéra kybernetickej bezpečnosti - 2/26 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/038 | 2.2.2026 | Denný stacionár - obedy | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 320,00 EUR |