| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/197 |
1.4.2026 |
výkon technika PO a BT - 3/26 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/196 |
1.4.2026 |
plyn - 4/26 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/195 |
1.4.2026 |
mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/194 |
1.4.2026 |
Denný stacionár - obedy 3/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/193 |
1.4.2026 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
68,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/192 |
1.4.2026 |
umiestnenie kontajnera na textil |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/191 |
1.4.2026 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
486,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/190 |
31.3.2026 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
62,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/189 |
31.3.2026 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/188 |
31.3.2026 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 3/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/187 |
31.3.2026 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - 3/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/186 |
31.3.2026 |
nájom pozemku |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
53,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/185 |
30.3.2026 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
200,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/184 |
30.3.2026 |
kuka nádoby, plastové nádoby na odpad |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
845,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/183 |
31.3.2026 |
materiál - Denný stacionár |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
57,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/182 |
30.3.2026 |
realizácia verej.obstarávania - rekonštrukcia ZŠ |
Envisor Procurement s. r. o. |
54341698 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/181 |
30.3.2026 |
externý manažment - rekonštrukcia KD |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
2 598,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/180 |
26.3.2026 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
106,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/179 |
26.3.2026 |
farba - detské ihrisko |
COLORTOP, s.r.o. |
44624239 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/178 |
27.3.2026 |
príprava žiadosti o poskytnutie fin. podpory |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
400,00 EUR |