Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/599 | 11.10.2023 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 98,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/598 | 11.10.2023 | materiál, pracovná obuv | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 171,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/597 | 10.10.2023 | servis rozhlasu | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 1 728,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/596 | 9.10.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 164,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/595 | 9.10.2023 | mobily - 9/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 131,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/594 | 9.10.2023 | servisné poplatky za rok 2023 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/593 | 4.10.2023 | PHM - 9/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 472,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/592 | 6.10.2023 | toner - KD | RENTON SK s.r.o. | 50242997 | 26,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/591 | 5.10.2023 | ND na kosačku | TopRobot s. r. o. | 48310778 | 53,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/590 | 26.9.2023 | ZPOZ - knihy na uvítanie detí | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 118,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/589 | 9.10.2023 | elektrina VO - 9/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/588 | 9.10.2023 | elektrina VO - 8/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 500,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/587 | 9.10.2023 | elektrina ŠA - 9/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 886,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/586 | 9.10.2023 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 9/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 646,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/585 | 9.10.2023 | elektrina ost. - 9/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 238,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/584 | 9.10.2023 | elektrina VO, MsÚ - 9/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/583 | 9.10.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 110 345,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/582 | 14.9.2023 | HIM - 9-miestny automobil TOYOTA | AUTOKLUB, a. s. | 45516286 | 34 704,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/581 | 9.10.2023 | HIM - potrubný oddeľovač - Denný stacionár | BOLA spol. s r.o. | 18630219 | 599,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/580 | 6.10.2023 | tonery | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 222,00 EUR |