| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/679 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-12,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/678 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-15,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/677 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-15,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/676 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-19,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/675 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-10,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/674 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-4,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/673 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-0,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/672 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-0,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/671 |
30.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-73,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/670 |
30.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-85,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/669 |
30.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-80,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/668 |
30.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-90,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/667 |
2.11.2023 |
plyn - 11/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/666 |
6.11.2023 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
318,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/665 |
6.11.2023 |
internet - 11/23 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/664 |
6.11.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/663 |
6.11.2023 |
upratovanie mesta - október |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/662 |
3.11.2023 |
mateirál - cintorín |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
48,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/661 |
3.11.2023 |
mateirál - knižnica |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/660 |
3.11.2023 |
HIM - parkovisko Štúrova 241 - materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
176,88 EUR |