| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/659 |
3.11.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
32,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/658 |
3.11.2023 |
stravné - november |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 135,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/657 |
3.11.2023 |
zimné pneumatiky - Toyota |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
50125605 |
256,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/656 |
2.11.2023 |
oprava chodníka pri bytovom dome |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/655 |
3.11.2023 |
HIM - chodníky Mlynská - materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
818,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/654 |
2.11.2023 |
vianočné pozdravy s perom - repre |
Bldg D Xerox Technology Park |
F7436 |
143,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/653 |
2.11.2023 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 10/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/652 |
2.11.2023 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 356,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/651 |
7.11.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt |
STAV-ING Poprad, s.r.o. |
46731261 |
110 171,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/650 |
31.10.2023 |
štiepkovanie |
Restaurant u Antona, s.r.o. |
45691975 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/649 |
31.10.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
500,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/648 |
31.10.2023 |
HIM - stavebný dozor - Denný stacionár |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/647 |
30.10.2023 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
683,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/646 |
30.10.2023 |
lokalizácia úniku vody - 20 b.j. |
VOKUP KLIM PK s. r. o. |
54330408 |
594,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/645 |
30.10.2023 |
servis výťahov - IV.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
147,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/644 |
27.10.2023 |
vystúpenie pre dôchodcov |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/643 |
26.10.2023 |
externý manažment - Zberný dvor |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
8 512,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/642 |
26.10.2023 |
HIM - stavebný dozor - Zberný dvor - Projekt |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/641 |
25.10.2023 |
vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
135,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/640 |
25.10.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 10/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140,00 EUR |