Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 18.7.2014 | Dodatok č. 1 k Dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti | Úrad práce, sociálny vecí a rodiny Kežmarok | 37938606 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 1.8.2014 | Dodatok č.1 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 37938606 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 6.8.2014 | Dodatok č.1 k zmluve č.45/2014 | Jozef Vnenčák , Zuzana Vnenčáková | ||
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/025 | 22.9.2014 | Faktúra za poistenie - 16 b.j. A - 1.10.2014 - 1.10.2015 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 419,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/024 | 22.9.2014 | Faktúra za havarijné poistenie KIA - 12.10.2014 - 12.10.2015 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 269,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/023 | 5.9.2014 | Faktúra za poistenie - majetku a zodpovednosti za škodu | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 195,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/022 | 21.8.2014 | Faktúra za poistenie - 20 b.j. 9-12/2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 190,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/021 | 7.8.2014 | Faktúra za poistenie majetku - II. polrok | ALLIANZ | 00151700 | 2 190,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/020 | 24.7.2014 | Faktúra za poistenie Fabia - III.Q | ALLIANZ | 00151700 | 94,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/019 | 30.6.2014 | Faktúra za poistenie elektroniky 12.7.2014 - 11.7.2015 | ALLIANZ | 00151700 | 123,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/018 | 30.6.2014 | Faktúra za poistenie AČ | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 58,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/017 | 16.6.2014 | Faktúra za poistenie áut - II. polrok | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 603,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/016 | 29.5.2014 | Faktúra za snem ZHK | Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí | 99 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/015 | 16.5.2014 | Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.6.-1.9.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 190,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/014 | 14.5.2014 | Faktúra za školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/013 | 14.5.2014 | Faktúra za poistné Fabia - II. Q | ALLIANZ | 00151700 | 94,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/012 | 17.4.2014 | Faktúra za snem ZMOS | ZMOS | 111111 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/011 | 21.2.2014 | Faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS | RTVS,s.r.o. | 36857432 | 224,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/010 | 11.2.2014 | Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.3.-1.6.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 190,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/006 | 5.2.2014 | Faktúra za poistné Fabia - I.Q | ALLIANZ | 00151700 | 94,97 EUR |