Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/358 | 8.6.2026 | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 320,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/357 | 9.6.2026 | zemné a výkopové práce - cintorín | J S P - Novotný s.r.o. | 36772101 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/356 | 9.6.2026 | internet - 6/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/355 | 9.6.2026 | vývoz - máj | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 282,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/354 | 9.6.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/26 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 54,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/353 | 10.6.2026 | elektrina ost. - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 109,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/352 | 10.6.2026 | elektrina ŠA - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 275,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/351 | 10.6.2026 | elektrina ZS- 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 380,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/350 | 10.6.2026 | elektrina MsÚ - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 265,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/349 | 10.6.2026 | elektrina VO Jesenského - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/348 | 10.6.2026 | elektrina VO SNP - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 283,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/347 | 10.6.2026 | elektrina VO Tatranská - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 83,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/346 | 10.6.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 936,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/345 | 8.6.2026 | MDD - občerstvenie | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 30,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/344 | 8.6.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/26 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 356,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/343 | 8.6.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/26 | Ján Želonka | 47942738 | 161,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/342 | 5.6.2026 | správa a údržba Zberného dvora - 1. polrok | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/341 | 5.6.2026 | kosenie verejných priestorov | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/340 | 4.6.2026 | vývoz NO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 187,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/339 | 4.6.2026 | telefón KD - 5/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |