| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/338 |
4.6.2026 |
telefón MsÚ - 5/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
137,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/337 |
4.6.2026 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 5/26 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/336 |
3.6.2026 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
974,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/335 |
3.6.2026 |
vývoz |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
285,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/334 |
3.6.2026 |
HIM - detské ihrisko Magura |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
55366881 |
10 000,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/333 |
2.6.2026 |
materiál - Dom smútku |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
892,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/332 |
2.6.2026 |
upratovanie po zimnej údržbe ciest, chodníkov |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/331 |
2.6.2026 |
MDD - ozvučenie |
Ján Andrejka - STONERSTUDIO |
47344245 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/330 |
2.6.2026 |
stravné - jún |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4 298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/329 |
2.6.2026 |
systém Enex - energie |
eSYST s.r.o. |
50139088 |
461,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/328 |
1.6.2026 |
akumulátor |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
90,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/327 |
1.6.2026 |
MDD - detské atrakcie |
Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema |
53003616 |
655,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/326 |
1.6.2026 |
umiestnenie kontajnera na textil |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/325 |
1.6.2026 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 6/26 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/324 |
1.6.2026 |
výkon zodpovednej osoby - 6/26 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/323 |
1.6.2026 |
plyn - 6/26 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/322 |
1.6.2026 |
administratívne práce SSÚ - 5/206 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/321 |
1.6.2026 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - 5/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/320 |
1.6.2026 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 5/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/319 |
1.6.2026 |
výkon technika PO a BT - 5/26 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140,00 EUR |