| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/048 |
6.2.2025 |
žiarivky |
Lampenwelt GmbH |
F7745 |
125.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/349 |
11.6.2024 |
lanko - kosačka |
E7 Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
F7628 |
22.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/317 |
6.6.2023 |
gélové perá - repre |
Bldg D Xerox Technology Park |
F7436 |
290.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/654 |
2.11.2023 |
vianočné pozdravy s perom - repre |
Bldg D Xerox Technology Park |
F7436 |
143.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/361 |
24.6.2024 |
perá |
Bldg D Xerox Technology Park |
F7436 |
185.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/288 |
23.5.2023 |
projekt |
Zwiazek Euroregion Tatry |
F7434 |
726.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/271 |
16.5.2023 |
skriňa na prevoz |
Firma Handlowo-uslugowa Kopaczka |
F7425 |
769.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/806 |
14.12.2023 |
dopravný pás do posypovača |
Firma Handlowo-uslugowa Kopaczka |
F7425 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/016 |
29.5.2014 |
Faktúra za snem ZHK |
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí |
99 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
28.10.2024 |
Zimné pneumatiky IVECO |
OPONEO.PL S.A |
9532457650 |
266.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/038 |
30.12.2013 |
Faktúra za členské na rok 2014 |
Združenie ZPOZ |
95 |
89.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/005 |
5.2.2014 |
Faktúra za poistenie DHZ |
QBE Insurance (Europe) Limited |
9 |
72.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/033 |
5.2.2015 |
Faktúra za poistné DHZ |
QBE Insurance (Europe) Limited, |
9 |
72.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/427 |
22.7.2022 |
Dni mesta - materiál pre MŠ |
Kreatívni hrátky - Mrg. Lenka Hošková |
88646556 |
58.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
19.3.2024 |
Poťahy do IVECO |
MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj |
8792554728 |
43.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/1 |
4.1.2021 |
Objednávame si u vás magnetickú tabuľu, sadu magnetov, 4 ks stierateľných popisovačov na... |
Martin Urban |
87708094 |
86.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/106 |
19.2.2021 |
flipchart |
Martin Urban |
87708094 |
104.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/445 |
31.8.2018 |
materiál - info nálepky |
Martina Ferešová |
74728156 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/250 |
2.5.2024 |
Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu |
Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o. |
73528583 |
3,247.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/046 |
7.2.2025 |
Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu |
Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o. |
73528583 |
3,247.96 EUR |
Slovensky
