Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	91/2023	6.7.2023	Kúpna zmluva	WoodX, s.r.o.	50281712	21,583.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/789	18.12.2023	HIM - Denný stacionár - vybavenie	WoodX, s.r.o.	50281712	21,583.98 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	126/2021	20.8.2021	Dohoda č. 21/46/054/313	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536	21,438.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	126/2024	18.11.2024	Kúpna zmluva	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	00151866	21,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/492	1.10.2018	HIM - bezdrôtový rozhlas	Bártek Rohlasy	27781275	21,334.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/2012	29.6.2012	Zmluva o dielo	SIČÁR s.r.o.	43941745	21,183.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/368	23.8.2012	Faktúra rekonštrukcia VO	SIČÁR s r.o.	43941745	21,183.36 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	41/2018	1.6.2018	Zmluva o dielo	Bártek rozhlasy, s.r.o.	27781275	21,157.56 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	68/2023	15.5.2023	Kúpna zmluva - technické vybavenie pre zberný dvor a kompostáreň	UNIKOV NITRA, s.r.o.	46920765	21,156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/720	16.11.2023	HIM - Zberný dvor - kontajnery	UNIKOV NITRA, s.r.o.	46920765	21,156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/772	20.12.2024	HIM - rekonštrukcia fitness centra	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	20,334.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/347	9.8.2011	Faktúra za vykonané práce na stavbe 16 b.j. nájomne byty.	DOMING spol. s r. o.	00326526	20,274.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/462	5.9.2018	HIM - rekonštrukcia MK chodníkov	CESTY SK s.r.o.	36580058	20,110.22 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	85/2011	12.12.2011	Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného...	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	20,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	83/2021	29.7.2021	Dohoda č. 21/46/054/270	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536	19,975.41 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	75/2013	13.12.2013	Kúpna zmluva	Radoslav Bogačik		19,920.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/101	5.3.2018	spracovanie a tlač knihy - č.INT/ET/TAT/1/I/B/0069	Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA	43675000	19,760.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/604	11.11.2020	HIM - interiérové vybavenie CIZS - region. príspev	WoodX, s.r.o.	50281712	19,406.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/586	27.9.2021	HIM - interiérové vybavenie CIZS - regionál.prísp.	WoodX, s.r.o.	50281712	19,247.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/383	6.10.2011	Faktúra za dopracovanie projektovej dokumentácie: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny.	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	19,242.60 EUR